日前，为完善企业规章制度，上市公司贯彻执行《企业内部控制基本规范》工作正有序地进行展开，经过两个月的试点工作，已完成了置地公司内控评价阶段性工作，通过访谈、问卷调查以及自我评价方式，全面梳理了置地公司各岗位的业务流程，找出了风险点、控制点，总结出了“一图两表”，该图表将作为置地公司年末出具内控自我评估报告的依据，同时还针对置地公司内控尚需完善的地方提出了具体整改意见，7月初上市公司审计部将会同普华永道会计师事务所对其整改情况进行检查。

    长沙公司5月底通过视频电话方式先期做了访谈工作，北辰房地产公司、五洲会议中心的内控工作已于6月8日全面启动。

    6月18日上市公司审计部与普华永道会计师事务所就前一阶段工作情况，向上市公司领导班子及高管人员进行汇报，贺江川代表公司领导班子对下一阶段工作提出了具体要求：一是时间上要抓紧，但时间服务于质量。二是各企业的风险点、控制点要经过本企业领导班子讨论确定，同时报上市公司各主管领导审定，企业重大风险点、控制点要由上市公司经理办公会讨论决定。三是编制重点工作、重要事情流程控制表，对其每一步要实行签字制度，力争达到控制风险的目的。